Hej mam pytanie.
Obecnie jestem na ryczałcie i prowadzę sklep internetowy. Towar kupuje na faktury tylko nie mogę odpisać tego VATu i pytanie co lepiej wejść na VAT czy opłaca mi się raczej dlaje na ryczałcie siedzie. Jeśli nie przekraczam 200tys zł rocznie ??

Sashimo - podatek dochodowy i VAT to dwa inne podatki. Możesz być na ryczałcie i w VATcie jednocześnie

.

obecnie jestem na ryczałcie tylko wyjaśni mi ktoś jak to działa ??
np. Kupiłem towar za 10zł netto, brutto on kosztuje 12.30zł (23% vat) teraz ja go sprzedaję za 20zł brutto to vat naliczają mi od 16,26zł czyli (3,74 PLN) czy naliczają mi od (12.30zł - 20zł) czyli 6,26 PLN (netto) a podatek to (1,44 PLN) brutto 7.70zł ?

druga sprawa kiedy ten podatek mam zapłacić ? jeśli mam kwartalnie to co 3 miesiące mi księgowa powie że mam im wpłacić na konto czy co ?
na przykład przez 3 miesiące miałem przychodu 10000 zł z czego faktur z Vatem miałem na 6000zł (netto 4.878,05 PLN podatek vat 1.121,95 PLN) brutto więc mój dochód brutto to 4000zł (netto 3.252,03 PLN podatek VAT 747,97 PLN)

bo podatek od 10000zł to VAT 1.869,92 PLN kwota netto: 8.130,08 PLN

i teraz mam zanieść te faktury do księgowej i oni mi odejmują te 1121.95zł ? bo przecież nie będę płacił VAT dwa razy ;/

Jeśli ktoś mi może to wyjaśnić to bardzo proszę

BRUTTO - kwota z vatem
NETTO - bez vatu

Wyjaśniam rozliczanie na przykładzie 1 transakcji, co do której kwoty podałeś


1. Kupujesz towar za 10zł netto, czyli płacisz za niego 12,30zł brutto (2,30zł to vat)

2. Sprzedajesz towar za 20zł brutto, czyli 16,26zł netto (3,74zł to vat)

3. Czyli masz do zapłaty vatu: 3,74zł - 2,30zł = 1,44zł

4. Dochodowy na ryczałcie od sprzedaży to 3% od przychodu netto. Czyli w Twoim przypadku: 3%*16,26zł= 0,49zł

5. Jeśli podatek dochody płacisz kwartalnie - to się nie zmienia, dalej płacisz go kwartalnie - do 20 dnia miesiąca w którym przypada termin spłaty.

6. Podatek VAT to inna sprawa, płacisz go co miesiąc do 25 dnia miesiąca.


Do księgowej zanosisz faktury wystawione i otrzymane. Ona wlicza otrzymane w koszta vatu i oblicza Ci podatek dochodowy i vat do zapłaty.

To są dwa niezależne podatki. Bycie na ryczałcie nie przeszkadza we wliczaniu zapłaconego za towar vatu w koszty

.

No i najważniejsze, bo skoro przy podstawach się pogubiłeś to możesz nie skumałeś że będąc na ryczałcie nie wliczysz w koszty podatku dochodowego NIC (ryczałt jest prostą formą podatku dochodowego)
Będąc na zasadach ogólnych/liniówce wliczysz 18/19% dochodówki z każdego zakupu na firme.

Wybierasz między zasadami ogólnymi/liniówką a ryczałtem a nie VATem. Co się bardziej opłaca? musisz przeliczyć czy działasz na marży i masz spore koszty czy nie masz ich w ogóle, w tym drugim przypadku na pewno ryczałt. Jeśli masz leasingi, koszty towarów (o czym wspomniałeś) to zasady ogólne lub liniówka (tu zależy ile zarabiasz w ciągu roku, jeśli powyżej 85tys to musisz wybrać od razu liniówkę bo wpadniesz w drugi próg podatkowy i zamiast 18% zapłacisz 32% dochodówki, a przy liniówce masz stałe 19%).
Oczywiście takie zmiany formy opodatkowania możesz zrobić tylko raz w roku, w tym już tego nie zmienisz.

Rozmawiałem z księgową i ona mi wyjaśniła że to wygląda tak:

1.kupuję towar za 10zł netto czyli brutto 12.30zł

2.sprzedaję towar za 20zł

3. Z 20 zł pobierają 3% podatku czyli 0.6zł

4. Mój zarobek to 20zł - 0.6zł - 12.30zł = 7.1zł

Przy takim opodatkowaniu nie mogę VAT odliczać i bardziej się to opłaca niż jak bym miał wykazywać koszty bo ja kosztów nie mam żadnych.

Bo na przykładzie 10000zł

1. Na Vat: 6000zł faktury 4000zł zarobek płacę od 4000zł = 747,97 PLN

2. Na ryczałcie: 6000zł faktury 4000zł zarobek płacę od 10000zł = 300PLN

Brak pracowników, brak rachunków (wszystko robię w domu czyli domowy prąd,internet itd.)

Kompletnie nie rozumiem o czym mówisz. VAT i podatek dochodowy to dwa inne podatki. VAT płaci się od brutto, a dochodowy od netto.

Będąc w VATcie, 3% nie może być naliczane od kwoty brutto. CHYBA że się w vatcie nie jest - wówczas te 3% to po prostu dochodowy na ryczałcie od przychodu.


Być może księgowej chodziło o to żebyś się w VATcie nie rejestrował. Nie musisz dopóki nie przekroczysz 200k przychodu w ciągu roku.

.

Jakies farmazony wypisujesz mieszasz vat z ryczałtem. Po tym co wypisałeś to albo księgowa idiotka albo ty nic nie zrozumiałeś z tego co ci powiedziała - podejrzewam że to drugie bo to elementarna wiedza.
Rachunki domowe również możesz zaliczyć jako koszt firmy proporcjonalnie do % powierzchni domu/mieszkania przeznaczonego na działalność.

(17-10-2021 15:30)mysc napisał(a):  Kompletnie nie rozumiem o czym mówisz. VAT i podatek dochodowy to dwa inne podatki. VAT płaci się od brutto, a dochodowy od netto.

Będąc w VATcie, 3% nie może być naliczane od kwoty brutto. CHYBA że się w vatcie nie jest - wówczas te 3% to po prostu dochodowy na ryczałcie od przychodu.


Być może księgowej chodziło o to żebyś się w VATcie nie rejestrował. Nie musisz dopóki nie przekroczysz 200k przychodu w ciągu roku.

.

Dokładnie masz rację ja wcześniej wszystko pokręciłem ale jakoś powoli idę do przodu z tym całym bagnem podatkowym.

Dodatkowo zapytam. Mianowicie myślę udać się do doradcy podatkowego który pomoże mi to wszystko ogarnąć i co robić żeby płacić jak najmniej

Jaki jest koszt takiej porady ??
Zastanawiałem się nad poradami online w firmie Mentzena https://www.mentzen.pl/

No najlepiej zrobisz jak pójdziesz do doradcy, podpowie lepiej niż księgowa. A co do kancelarii Mentzena, wydaje mi się że tutaj sporo zapłacisz za brand, pewnie znajdziesz gdzieś indziej na podobnym poziomie o niższej cenie.